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规章制度

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2019年09月04日

《吉林铁道职业技术学院内部审计工作规定》

吉林铁道职业技术学院内部审计工作规定(试行) 第一章总则第一条为了规范吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令2018年第11号）和吉林省教育厅《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位内部审计工作制度》（吉教审字[2017]11...
2021年04月27日

《吉林铁道职业技术学院建设工程项目全过程审计实施办法（2021修订）》

吉林铁道职业技术学院建设工程项目全过程审计实施办法（2021修订）第一条为进一步加强和规范学院建设工程项目审计，更好地发挥内部审计作用，促进有效控制建设工程造价、完善建设工程。第二条高资金使用效益和维护学院合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、教育系统内部审计工作规定（中华人民共和国教育部令第47号）、《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位建设工程项目审计实施办法》（吉...
2021年04月27日

《吉林铁道职业技术学院物资采购价格审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院物资采购价格审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范吉林铁道职业技术学院物资采购价格审计工作，加强审计监督，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府采购法》《教育部关于教育系统内部审计工作的办法》《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》的有关规定，结合我校实际，制定本办法。第二章审计范围第二条本办法适用于吉林铁道职业技术...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部审计工作流程图》

吉林铁道职业技术学院内部审计工作流程
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部审计工作程序》

吉林铁道职业技术学院内部审计工作程序第一条吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）审计处根据学院的实际情况工作，拟定年度审计工作计划，报请院长经院长办公会通过后组织实施。第二条审计处实施审计，应组成审计组，指定审计组长，实行组长负责制，开展审前调查、风险评估、编制审计方案，并在审计实施前向被审计单位送达审计通知书。第三条审计人员对审计事项实施审计，召开进点会，宣布审计通知书、...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部审计档案管理办法》

吉林铁道职业技术学院内部审计档案管理办法第一条为进一步规范内部审计档案管理，维护内部审计档案安全完整，提高内部审计档案质量，发挥内部审计档案作用，根据《审计署国家档案局审计机关审计档案管理规定》，参照《吉林省教育厅部门预算单位内部审计档案管理办法》（吉教审【2018】24号），结合学院情况，制定本办法。第二条本办法所称内部审计档案，是指吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）审...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部控制审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院内部控制审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）内部控制，加强廉政风险和防控机制建设，提高审计工作质量和服务水平，根据《教育系统内部审计工作规定》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规章制度，参照《中国内部审计准则第2201号内部审计具体准则一一内部控制审计》、《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位内部控制审计实施...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院国有资产审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院国有资产审计实施办法第一章总则第一条为进一步加强吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）国有资产管理，规范国有资产审计行为，提高审计工作质量，根据《教育系统内部审计工作规定》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位国有资产审计实施办法》等规章制度，结合学院实际情况制定本办法。第二条本办...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院财务收支审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院财务收支审计实施办法第一条为规范吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）财务收支审计工作，保证审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》等有关规定，结合学院的实际情况，制定本办法。第二条本办法所称财务收支审计是指学院审计处依据国家有关法律法规对学院及学院所属各部门和单位有关资金的筹集、管理和使用以及财产物资管理、...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院党政领导干部经济责任审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院党政领导干部经济责任审计实施办法第一章总则第一条为进一步健全和完善吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）党政领导干部经济责任审计工作，加强对党政领导干部的管理和监督，推进学院党风廉政建设，根据教育部《关于进一步加强省属高校领导干部经济责任审计工作的意见》、吉林省《全省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》和学院《内部审计工作规定》，结合...

共12条 1/2

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